Lorsqu’une réception est à facturer, il faut transférer la réception fournisseur en facture.

Aller dans l’onglet « Stocks » puis cliquer sur « Réceptions ».

Menu Facture

Parmi la liste des réceptions en cours, sélectionner la réception à facturer.

Cliquer sur l’icône « Facturer la réception ».

Facturation

La facture est automatiquement enregistrée.

Il faut modifier ensuite les conditions d’achats si il y a des différences entre la facture du fournisseur et la facture issue de la réception.

Il arrive fréquemment que des différences de calcul d’arrondies interviennent entre les factures du fournisseur et la facture issue de la réception.

Pour cela, la méthode la plus simple est de créer un article « ECART » sans TVA que l’on insérera dans la facture avec une valeur correspondant à l’écart.