5.9.1 - Liste / Fiche Règlements

Règlement d’une facture

Cliquer sur l’icône « Régler la pièce » directement à partir de la facture client.

Indiquer le moyen de paiement ainsi que le montant dans le cas d’un règlement partiel. Dans le cas d’un règlement par chèque, on peut indiquer le numéro de chèque. On peut également indiquer une banque de remise.

Il est possible de régler une commande via un avantage client lié à la fidélité ou un bon d'achat en utilisant le bouton "Consommer avantages".

Règlement de plusieurs factures avec un règlement

Aller dans l’onglet « Ventes » puis cliquer sur « Règlements ».

Cliquer sur l’icône   pour créer un nouveau règlement.

Indiquer le type de client puis choisir le client parmi la liste.

Les pièces non soldées du client pour le dépôt sélectionné apparaissent dans la partie basse de la fenêtre.

Indiquer le montant du règlement ainsi que le moyen de paiement.

Effectuer ensuite un double clic sur les pièces qui sont affectées au règlement.

Les pièces sont transférées de la liste des pièces non soldées vers les pièces affectées.

En cas d’écart entre le règlement et les pièces affectées, une justification peut être indiquée (avance, boni, agios).