XL Pos – Administrateur permet de saisir directement des commandes fournisseurs que l’on peut éditer ou envoyer par mail. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour saisir une commande fournisseur

Saisie manuelle ou par un terminal de saisie portable

Aller dans l’onglet « Stocks » puis cliquer sur « Commandes fournisseur ».

Menu Commande Fournisseur

Cliquer sur l’icône  Création pour créer une nouvelle commande.

Indiquer les éléments suivants :

  • Fournisseur : Indiquer le code du fournisseur ou cliquer sur la liste simple ou étendue afin de rechercher et sélectionner le fournisseur.
  • Dépôt : indiquer le dépôt concerné par la commande.
  • Date : date de la commande (date du jour par défaut).
  • Réceptionner le : indiquer une date prévue de réception (laisser à la date du jour si l’information n’est pas connue).
  • Position : information non modifiable, permet de connaitre le statut de la commande :
    • En cours : commande saisie mais non réceptionnée
    • Reliquat : réception partielle effectuée sur cette commande
    • Soldée : commande non valorisée

Référence : zone de texte à l’usage des utilisateurs.

Dans l’onglet Corps, il faut ensuite indiquer les articles à commander.

Ces articles peuvent être saisis soit :

  • Par le code
  • Par la référence fournisseur
  • Par le code barre 1, 2 ou 3
  • Par appel de la liste article (voir ci-dessous)

Commande fournisseurs - Articles

La liste des articles du fournisseur sélectionné s’affiche (si celui-ci est référencé comme fournisseur principal dans la fiche article) et on peut effectuer un tri sur le code ou la désignation.

Une option permet d’afficher les articles même si le fournisseur de la commande est un fournisseur secondaire des articles.

Commande fournisseurs - Articles

  • Par déchargement d’une saisie avec un terminal de saisie portable

Cliquer sur l'icône Icône Importer des articles, puis selectionner le fichier à importer :

Commande fournisseurs - Importer Articles

 

Pour un article de type produit, il faut indiquer la quantité commandée, le prix d’achat HT (s’il varie par rapport à la fiche article), le taux de remise (remise en cascade possible).

Pour un article de type modèle, le tableau des déclinaisons s’affiche afin d’indiquer la quantité, le prix d’achat HT ou la remise par déclinaison.

Lorsqu’on saisit un article déjà existant dans la pièce, le message suivant apparait proposant de se positionner sur l’article existant. Si on répond non une deuxième ligne sera créée.

Commande fournisseurs - Message confirmation

Commande fournisseurs - Article décliné

On peut saisir une quantité(1) à la taille(2), à la couleur(3) ou sur toutes les déclinaisons(4) en sélectionnant les différentes cellules en exemple ci-dessus.

En restant appuyé sur la touche « CTRL » du clavier, on peut également sélectionner plusieurs déclinaisons.

Important : Il faut impérativement indiquer un ordre de tri(5).

Les lots ou les produits assemblés ne sont pas gérés dans les pièces d’achats et de stocks.

La barre d’outils ci-dessous permet d’agir sur les lignes de la pièce.

Fonctionnement du (7 Accès au projet de réassort intégré à la commande) : [6.1.1 - Liste/fiche Projet de réassort]

En bas de la commande, on peut indiquer également les éléments suivants :

  • Pourcentage de remise sur l’intégralité de la commande
  • Pourcentage d’escompte sur l’intégralité de la commande
  • Le mode de paiement (si une échéance est paramétrée sur le mode paiement, la date d’échéance est calculée)
  • Les frais de port

Si le montant HT de la commande est inférieur au montant du franco, un message d’alerte apparait à l’enregistrement.

Commande fournisseurs - Montant Franco

Le total TPF correspond au montant HT des différentes taxes parafiscales présentes sur les fiches articles du bon de commande. (L’écotaxe fait partie des TPF à titre d’exemple)

 

Description des icônes « Commandes fournisseur »

Commande fournisseurs - Icones 

 

Imprimer une commande fournisseur ou envoyer par mail

Cliquer sur l’icône « Imprimer  Commande fournisseurs - Imprimer»

Commande fournisseurs - Impressions

 

La notion de « décolonnage » permet, dans la version textile, d’éditer la pièce en affichant les déclinaisons sous forme de tableau :

Commande fournisseurs - Impressions Textile

 

Si aucun décolonnage n’est précisé, la pièce s’éditera de la manière suivante :

Commande fournisseurs - Impressions Textile

Pour envoyer la pièce par mail, il faut appuyer sur le bouton « Aperçu » puis sur l’icône décrit ci-dessous :

Commande fournisseurs - Menu Imprimer

 

Si l’adresse mail est renseignée dans la fiche fournisseur, celle-ci s’affichera automatiquement, sinon il faut la saisir dans la zone « Destinataire » :

Commande fournisseurs - Envoie mail