3.3.1 - Liste/Fiche fournisseur

Aller dans l’onglet « Fichiers » puis cliquer sur « Fournisseurs ».

Fichiers - Fournisseurs

Cliquer sur l’icône  Création pour créer une nouvelle fiche fournisseur.

Les éléments obligatoires d’une fiche fournisseur sont le code et la raison sociale.

Il est important également de renseigner les coordonnées puisque celles-ci apparaitront sur une commande fournisseur par exemple.

Eléments importants d’une fiche fournisseur :

  • E-mail : si l’adresse mail est renseignée, on peut envoyer par mail un bon de commande sans ressaisir l’adresse mail à chaque fois.
  • Onglet informations :
    • Compte : indiquer le compte comptable pour la liaison avec un logiciel de comptabilité.
    • N° Client : votre numéro chez le fournisseur
    • Facturation : choix du mode facturation entre HT, TTC ou exonéré
    • Facturation des BL : permet de définir un mode de regroupement des bons de réceptions lors d’un transfert en facture fournisseur.
      • Individuel : pas de regroupement de réceptions possible.
      • Mois : regroupe les réceptions par mois.
      • En cours : regroupe toutes les réceptions en cours.
      • Commande : regroupe toutes les réceptions issues d’une même commande fournisseur.
    • Devise : pour les fournisseurs hors zone EURO
    • Montant Franco : permet d’afficher une alerte lors de la saisie d’un bon de commande si le montant HT est inférieur au franco.
    • Soumis à la TPF 1 / TPF 2 : cocher si les articles de ce fournisseur sont soumis à une TPF (Ecotaxe,…)
    • Paiement par : indiquer une échéance de paiement (information reportée dans les pièces fournisseurs)

Il est possible de rajouter une alerte qui apparaitra sur les pièces d’achats ou lors d’un pointage individuel.