Sur une fiche article on peut affecter plusieurs fournisseurs différents avec des conditions d’achat distinctes.

L’icône indiquée ci-dessous permet de définir quel est le fournisseur principal de l’article. Celui-ci apparait alors en gras.

On peut paramétrer également des frais annexes en %  et coûts annexes en montant qui viennent majorer le prix de revient.

Notes : une préférence dans la fiche « Société » permet de prendre en compte ou non ces derniers dans le prix de revient et dans le prix unitaire en stock.

Dans la colonne « Par combien », on indique une quantité multiple d’achat. (Nombre d’unités dans un colis)

Cette indication sert dans les commandes fournisseurs, la fonction « Réapprovisionner » ainsi que les projets de réassorts.

On peut également définir des conditions d’achats quantitatives par tranches et ce par fournisseur différent pour un même article.

Dans une commande fournisseur, les conditions d’achats seront mentionnées en fonction de la quantité commandée.