1.7 - Afficher l'encours du client

Cette fonction permet de régler en caisse les factures non soldées d’un client. Choisir le client parmi la liste en appuyant sur le bouton « Clients » puis « Tous les clients ».

Appuyer sur le bouton « Clients » puis « Encours client »

La liste des factures non réglées apparait alors.

Sélectionner une facture puis appuyer sur le bouton « Régler »

Indiquer le montant du règlement puis le mode de paiement parmi la liste puis appuyer sur le bouton « Valider », il est possible d'effectuer un multi règlement.

A partir de cette fonction, il est possible aussi d'éditer la facture du client via le bouton « Imprimer »

Il est possible aussi d'effectuer une règlement partiel d'une facture.