Cette fonction permet de justifier la sortie d’espèces, par exemple, régler la course du facteur.

Appuyer sur le bouton « Financier » puis « Dépenses »

Une liste de libellés s’affiche automatiquement. Il est possible d’en créer un nouveau en le saisissant dans la zone de saisie.

Un message vous demande si le nouveau justificatif doit être ajouté à la liste.

Attention après intégration dans l’administrateur, il faut impérativement paramétrer le compte comptable de ce nouveau libellé.

Après avoir indiqué le montant, un justificatif s’imprime automatiquement sur l’imprimante ticket.