Cette fonction permet de régler en caisse les factures non soldées d’un client.
Choisir le client parmi la liste en appuyant sur le bouton « Clients » puis « Tous les clients ».
Appuyer sur le bouton « Clients » puis « Encours client »
La liste des factures non réglées apparait alors.
Sélectionner une facture puis appuyer sur le bouton « Régler »
Sélectionner un mode de paiement parmi la liste puis appuyer sur le bouton « Valider »